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Sistema de Control Interno

INFORMACIÓN

¿Qué es Control Interno?

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.

Información

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
         
         
   

 

Objetivos


  Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.

  Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.

  Promover que los funcionarios y servidores del Estado cumplan con rendir cuentas por los fondos y bienes públicos que administra.

   Promover y optimizar, la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, y la calidad de los servicios públicos que presta.

   Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.

   Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.

Beneficios


   Promueve y optimiza la eficiencia, eficacia y transparencia de nuestro trabajo.

   Nos permite contar con información confiable en el momento que lo necesitamos.

   Permite el cumplimiento exacto de las normas.

   Cuida los recursos y bienes del estado que se nos han confiado.

   Fomenta la práctica de valores que nos ayudan a crecer como personas y profesionales.

Normativa


   R.C N°093-2021-CG, que modifica la Directiva N°006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”.

   Directiva N°006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado” aprobada con R.C N° 146-2019-CG de 15 de mayo de 2019.

   Ley N°30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019 (Centésima vigésima segunda Disposición Complementaria Final).

   Derogado R.C.N°004-2017-CG, aprueba la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.

   Derogado la R.C N°149-2016-CG, aprueba la Directiva N°013-2016-CG/PROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”.

   R.C N°320-2006-CG Normas de Control Interno.

   Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, para la implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado, aprobada por R.C. N° 149-2016-CG de 13.MAY.2016, publicada el 14.MAY.2016

   Fe de erratas de las Normas de Control Interno, publicada el 16.NOV.2006.

   Ley N° 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, del 27.ABR.2006. Publicada el 18.ABR.2006.

   Guía para la implementación del sistema de control interno de las entidades del Estado, aprobada por R.C. N° 458-2008-CG de 28.OCT.2008, publicada el 30.OCT.2008

   Normas de Control Interno, aprobadas por R.C. N° 320-2006-CG de 30.OCT.2006, publicada el 03.NOV.2006

   Decreto de Urgencia N° 067-2009 del 22.JUN.2009, publicado el 23.JUN.2009

   Ley N°27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modifcatorias.

Archivos

 Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.

 
CONSTANCIAS - 2024

Constancia de presentación virtual del Plan de Acción Anual Sección Medidas de Remediación Modificado

Constancia de presentación virtual del Plan de Acción Anual Sección Medidas de Control

Constancia de presentación virtual del Plan de Acción Anual Sección Medidas de Remediación

Constancia de presentación virtual del Segundo Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual

Constancia de presentación virtual de la Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno

CONSTANCIAS - 2023

Constancia de presentación virtual del informe de evaluación anual de la implementación del Sistema de Control Interno

Constancia de presentación virtual del informe del segundo reporte de seguimiento del Plan de Acción Anual

Constancia de presentación virtual del Reporte de Identificación de Deficiencias

Constancia de presentación virtual del Plan de Acción Anual Sección Medidas de Remediación

Constancia de presentación virtual del Plan de Acción Anual Sección Medidas de Control

Constancia de presentación virtual del Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual

Constancia de presentación virtual de la Evaluación Semestral de la Implementación del Sistema de Control Interno

 
CONSTANCIAS -2022

Constancia de presentación de entregable: Primer reporte de seguimiento de plan de acción - semestral del SCI

Constancia de presentación de entregable: Evaluación semestral de la implementación del SCI

Constancia de Medidas de Control - SCI

Constancia Medidas de Remediación - SCI

Constancia de Rendición de Cuentas

   

  Acuerdos

  La Ética, integridad y su Importancia en la Función Pública (19-1-2021)

  Politica y Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción (20-12-2021)

  Implementación del Sistema de Control Interno (10-12-2021)

ARCHIVOS - SCI
 
2024
Plan de Acción Anual Sección Medidas de Remediación Modificado
Plan de Accion Anual Seccion Medidas de Control
Plan de Accion Anual Seccion Medidas de Remediacion
Segundo Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual
Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno
   
2023
Segundo Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual
Reporte de la Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno
Reporte de Identificación de Deficiencias del Sistema de Control Interno
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control
Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual
Evaluación Semestral de la Implementación del Sistema de Control Interno
   
2022
Reporte: Seguimiento del plan de acción anual del SCI
Reporte: Evaluación e implementación del SCI
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control
   
2021
Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación
Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno
Seguimiento del Plan de Acción Anual
   
2020
Seguimiento del Plan de Acción Anual
 
2019
Diagnóstico de la Cultura Organizacional
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación
 

 

APLICATIVOS INFORMÁTICOS
     
Directiva N° 006-2019-CG/INTEG   Directiva N° 013-2016-CG/PROD