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Sistema de Control Interno

INFORMACIÓN

¿Qué es Control Interno?

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.

EQUIPO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Memorando N° 249-2022-AMAG/DG
Paulina Mercedes Orellano Cutipa
Zoila Gardenia Del Castillo Torres
José Luis Sabogal Rosas
Grover Celestino Sotelo Pariona

 

Información

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Sistema de Control Interno Pasos para implementar el SCI Beneficios del SCI La Fórmula Triple A del SCI Roles del SCI

 

Objetivos


  Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.

  Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.

  Promover que los funcionarios y servidores del Estado cumplan con rendir cuentas por los fondos y bienes públicos que administra.

   Promover y optimizar, la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, y la calidad de los servicios públicos que presta.

   Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.

   Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.

Beneficios


   Promueve y optimiza la eficiencia, eficacia y transparencia de nuestro trabajo.

   Nos permite contar con información confiable en el momento que lo necesitamos.

   Permite el cumplimiento exacto de las normas.

   Cuida los recursos y bienes del estado que se nos han confiado.

   Fomenta la práctica de valores que nos ayudan a crecer como personas y profesionales.

Normativa


   R.C N°093-2021-CG, que modifica la Directiva N°006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”.

   Directiva N°006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado” aprobada con R.C N° 146-2019-CG de 15 de mayo de 2019.

   Ley N°30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019 (Centésima vigésima segunda Disposición Complementaria Final).

   Derogado R.C.N°004-2017-CG, aprueba la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.

   Derogado la R.C N°149-2016-CG, aprueba la Directiva N°013-2016-CG/PROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”.

   R.C N°320-2006-CG Normas de Control Interno.

   Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, para la implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado, aprobada por R.C. N° 149-2016-CG de 13.MAY.2016, publicada el 14.MAY.2016

   Fe de erratas de las Normas de Control Interno, publicada el 16.NOV.2006.

   Ley N° 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, del 27.ABR.2006. Publicada el 18.ABR.2006.

   Guía para la implementación del sistema de control interno de las entidades del Estado, aprobada por R.C. N° 458-2008-CG de 28.OCT.2008, publicada el 30.OCT.2008

   Normas de Control Interno, aprobadas por R.C. N° 320-2006-CG de 30.OCT.2006, publicada el 03.NOV.2006

   Decreto de Urgencia N° 067-2009 del 22.JUN.2009, publicado el 23.JUN.2009

   Ley N°27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modifcatorias.

Archivos

 Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.

 
2022

Reporte: Seguimiento del plan de acción anual del SCI

Reporte: Evaluación e implementación del SCI

Informe 01-2022: Resultados de evaluación sobre la implementacion del SCI-2021

Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación

Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control

Constancia de Medidas de Control - SCI

Constancia Medidas de Remediación - SCI

Constancia de Rendición de Cuentas

 
 
   

  Acuerdos

  La Ética, integridad y su Importancia en la Función Pública (19-1-2021)

  Politica y Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción (20-12-2021)

  Implementación del Sistema de Control Interno (10-12-2021)

HISTORIAL DE ARCHIVOS - SCI
 
2019
Diagnóstico de la Cultura Organizacional
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación
 
2020
Seguimiento del Plan de Acción Anual
 
2021
Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación
Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno
Seguimiento del Plan de Acción Anual
   

 

APLICATIVOS INFORMÁTICOS
     
Directiva N° 006-2019-CG/INTEG   Directiva N° 013-2016-CG/PROD